問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷(xiāo)分錄嗎?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/04 19:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒(méi)有對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類(lèi),來(lái)填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024 03/04 19:22
84785035
2024 03/04 19:24
如果母公司沒(méi)有對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類(lèi)?什么意思?
84785035
2024 03/04 19:27
就是理論上應(yīng)該做抵銷(xiāo)分錄,但如果母公司將其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),重分類(lèi)為正數(shù),就需要做抵銷(xiāo)分錄?如果就現(xiàn)在這樣,就直接分別取數(shù),正負(fù)相減為0,就不需要做抵銷(xiāo)分錄?
王雁鳴老師
2024 03/04 19:31
同學(xué)你好,重分類(lèi),就是把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),填寫(xiě)到資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款正數(shù)。是的,你理解正確。
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