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問題已解決
去年開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)被我抵扣掉了，今年3月在電子稅務(wù)局紅字確認(rèn)了，請(qǐng)問紅字發(fā)票是需要銷售方提供還是我們自己打？如果我們自己打的話在哪打怎么操作？
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您好 具體操作如下：
03/04 16:21
84784972 
03/04 16:24
操作沒看到
劉允文老師 
03/04 16:25
您好 您是在稅局開的數(shù)電票 還是用盤開
84784972
03/04 16:26
我是購(gòu)買方的，他給我的票是數(shù)電票
劉允文老師
03/04 16:31
您好 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，在紅字發(fā)票里先填確認(rèn)單，對(duì)方就能收到開具了。但是對(duì)方是盤開還是稅局開的，具體對(duì)方操作會(huì)有區(qū)別。
劉允文老師
03/04 16:35
通俗點(diǎn)講就是?我是買家 我有張已抵扣的進(jìn)項(xiàng)跨期的想紅沖 就是我在稅務(wù)局填個(gè)紅字發(fā)票確認(rèn)單? 然后對(duì)方在稅務(wù)局就能查到 查到后對(duì)方開具紅字發(fā)票，然后我這邊收到直接做賬報(bào)稅。
84784972
03/04 16:35
所以這個(gè)紅字票是對(duì)方提供給我對(duì)吧？
劉允文老師
03/04 16:36
對(duì)的 對(duì)方開了之后 妳就能在稅務(wù)局查到 而且是妳進(jìn)了平臺(tái) 會(huì)有提示 妳有未查詢的紅字發(fā)票的提示
84784972
03/04 16:36
那請(qǐng)問下，我申報(bào)增值稅的時(shí)候，我應(yīng)該需要操作那幾個(gè)步驟
劉允文老師
03/04 16:39
江蘇這邊 用軟件報(bào)的話 直接采集發(fā)票? 如果在稅務(wù)局手動(dòng)報(bào)稅的話 直接讀取就行了。這個(gè)跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣，不需要手工填寫，但是有的省份我碰到過需要手工做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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