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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是小規(guī)模企業(yè) 1.主要是安裝服務(wù)業(yè)務(wù)，客戶是韓國，但是服務(wù)地點(diǎn)是國內(nèi)，跟國內(nèi)企業(yè)買了叉車，發(fā)票開的叉車，但是給客戶安裝時(shí)候用到了叉車，我們給韓國客戶開的是安裝費(fèi)，我們買的時(shí)候是叉車，這樣可以操作嗎？
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你好，你做固定資產(chǎn)，然后固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)折舊到成本，這屬于你的成本。
03/04 14:15
84785031 
03/04 14:16
但是叉車不在公司，就是贈(zèng)送給客戶了，直接做成本可以嗎？
郭老師 
03/04 14:17
你好，那你需要視同銷售。
84785031
03/04 14:18
我是做銷售了，只是我開的票是安裝費(fèi)，不是叉車
84785031
03/04 14:19
就是說我買的時(shí)候開的是叉車票，我賣的時(shí)候是安裝服務(wù)費(fèi)，可以嗎，我也視同銷售了
郭老師
03/04 14:21
你好，不可以的，這個(gè)不是視同銷售，你這樣的話購入銷售不一樣。
84785031
03/04 14:21
那我該怎么操作
84785031
03/04 14:22
我要是開叉車票，是不是就要出口報(bào)關(guān)？
郭老師
03/04 14:22
你給對(duì)方提供了安裝服務(wù)嗎？
郭老師
03/04 14:22
如果是的話，你正常銷售，然后你買的叉車贈(zèng)送給他做視同銷售。
84785031
03/04 14:23
提供安裝了
84785031
03/04 14:24
你的意思是讓我開叉車票對(duì)嗎？
84785031
03/04 14:24
銷售的時(shí)候直接來叉車對(duì)嗎？
84785031
03/04 14:24
我是小規(guī)模，不是一般納稅人
郭老師
03/04 14:25
你好，這個(gè)開不開發(fā)票一樣交稅，你可以不用給他開的無票收入。
郭老師
03/04 14:25
小規(guī)模增值稅1%季度30萬普通發(fā)票可以免增值。
84785031
03/04 14:26
但是我已經(jīng)開了安裝費(fèi)了，沒開叉車費(fèi)
，稅我也交了
郭老師
03/04 14:28
你好，再補(bǔ)一個(gè)無票收入，還有其他的嗎？
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