問(wèn)題已解決

你好，老師，麻煩問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/04 13:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出待轉(zhuǎn)出未交增值稅。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
2024 03/04 13:34
84784949
2024 03/04 13:50
老師，這要3筆會(huì)計(jì)分錄嗎？貸方余額未交增值稅怎么處理？1月轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額，1月份不需要繳稅，有留抵稅
玲老師
2024 03/04 13:51
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出加上期末結(jié)轉(zhuǎn)完整的就是這三個(gè)分錄。
84784949
2024 03/04 13:55
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？因?yàn)椴恍枰辉鲋刀?/div>
玲老師
2024 03/04 13:55
未交增值稅是報(bào)稅期交稅就好了。
玲老師
2024 03/04 13:55
那為啥不交呢？是有抵扣還是什么？
84784949
2024 03/04 13:57
有進(jìn)項(xiàng)稅額多，有留抵稅
玲老師
2024 03/04 14:00
那最后那一步就不用寫了。因?yàn)樵鄄挥媒欢悺?/div>
玲老師
2024 03/04 14:00
，把這個(gè)要交稅的進(jìn)項(xiàng)直接就抵了，不用寫分錄了，最后那個(gè)。
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