問(wèn)題已解決

老師好，比如去年暫估了成本68萬(wàn)元，然后今年收到了專(zhuān)票成本68萬(wàn)元，但是這部分專(zhuān)票成本是可以抵扣的，那我沖銷(xiāo)暫估的成本是沖銷(xiāo)68萬(wàn)元呢？還是沖銷(xiāo)不含稅的金額呢？？？ 暫估分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 10:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按不含稅的專(zhuān)票金額沖
03/04 10:19
84784962
03/04 10:20
那剩下的金額怎么辦？還會(huì)有余額啊
樸老師
03/04 10:21
剩下的金額不用做分錄調(diào)整 這部分匯算清繳調(diào)增就可以
84784962
03/04 10:25
可是你賬面余額都沒(méi)沖掉
樸老師
03/04 10:28
同學(xué)你好 這個(gè)不用沖掉的 只要匯算清繳調(diào)增了就可以 應(yīng)付賬款暫估你付款就可以了
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