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問題已解決
老師，你好，公司買原材料，預(yù)付款已付，但由于對方?jīng)]有及時提供開具的發(fā)票，發(fā)票在2023年已開具，我司未在2023年入賬，在2024年還未匯算前收到發(fā)票，現(xiàn)在該怎么入賬比較合理？
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你好，那對方在2024年匯算清繳前可以把發(fā)票開給你公司嗎？
2024 03/03 14:41
84785035 
2024 03/03 14:43
老師，發(fā)票當(dāng)時付款前后就已經(jīng)開了，我方未知，我在2月對賬時才發(fā)現(xiàn)未入賬
84785035
2024 03/03 14:45
老師，供應(yīng)商2023年10月開給我司的原材料發(fā)票，由于當(dāng)時沒有及時提供，我司現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)發(fā)票當(dāng)時已開，并讓對方提供，現(xiàn)在怎么入賬
小小霞老師 
2024 03/03 14:55
你這個原材料不涉及損益類科目，正常做分錄入庫的呢，就是看成本那里對企業(yè)所得稅的影響，
84785035
2024 03/03 14:57
老師，那我直接做到2024年1月可以嗎
小小霞老師
2024 03/03 14:58
是的呢，可以的呢，這個你當(dāng)年用不到這個成本的話，就沒有什么影響，如果你需要用這個成本，就需要用到以前年度損益調(diào)整
84785035
2024 03/03 14:59
因為我以前的已經(jīng)申報處理了
84785035
2024 03/03 14:59
老師，需要做特別申明嗎
小小霞老師
2024 03/03 15:02
這個不用做特別申明的呢，這種情況還是挺常見的。你不動前期數(shù)據(jù)的話，那就不影響
84785035
2024 03/03 15:05
好的，老師
小小霞老師
2024 03/03 15:11
不客氣，祝你一切順利哦
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