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問題已解決
老師，您好！我是物業(yè)公司的，有一部分收入屬于公共收益，這部分物業(yè)公司代業(yè)主交了增值稅及附加稅，我計提附加稅的時候這樣做可以嗎？ 借:其他應收款20 稅金及附加80 貸:應交稅費100
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應收款，貸銀行存款做這個。
2024 03/02 10:01
郭老師 
2024 03/02 10:01
代收代付的就不用應交稅費。過度。
84784988 
2024 03/02 10:18
我們這個收入要分配的，所以稅金也是共同承擔，應交稅費這個科目的金額是有物業(yè)公司和業(yè)主各自該承擔的金額
郭老師
2024 03/02 10:19
你好，以你單位的名義開出去，然后繳納，對方再還錢回來嗎？如果是的話，你不要做其他應收款，借稅金及附加
貸應交稅費，他還回來的時候你再做相反的。
84784988
2024 03/02 10:22
對方不會還錢過來，但是我會在分配的時候直接減去他應該承擔的稅金后給錢他
郭老師
2024 03/02 10:23
你好，按照上面的來做，然后借應收賬款或者應付賬款
貸營業(yè)外收入
84784988
2024 03/02 10:25
好的，謝謝老師
郭老師
2024 03/02 10:26
不用客氣，工作愉快。
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