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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售的生產(chǎn)設(shè)備，開了專票確認(rèn)了收入，現(xiàn)在客戶要求重新開票。已經(jīng)跨年并且客戶也認(rèn)證完發(fā)票了怎么操作？會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好！ 您好！ 銷售生產(chǎn)設(shè)備并開具專票后，客戶要求重新開票且已跨年并認(rèn)證完發(fā)票，處理上需與客戶協(xié)商，確定新發(fā)票內(nèi)容并紅沖原發(fā)票后重新開具。此操作需遵循稅法規(guī)定，確保納稅合規(guī)，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
03/01 17:33
84785014 
03/01 17:34
已經(jīng)年前確認(rèn)收入，作廢重開財(cái)務(wù)怎么處理？還有對(duì)方已入固定資產(chǎn)作廢重開對(duì)方替換發(fā)票就行么？不需要做調(diào)整吧？
易 老師 
03/01 17:36
同學(xué)您好， 年前已確認(rèn)收入的發(fā)票作廢重開，財(cái)務(wù)需紅沖原發(fā)票后重新開具正確發(fā)票，并調(diào)整相關(guān)收入和成本等賬目。對(duì)方已入固定資產(chǎn)的，需替換發(fā)票并調(diào)整固定資產(chǎn)賬目，以確保雙方賬目一致。
84785014
03/01 17:38
重開發(fā)票金額不變，年前確認(rèn)完收入了 是否可以直接新發(fā)票替換？如果沖紅 然后重新做成本收入么?分錄怎么寫
易 老師
03/01 17:40
同學(xué)您好， 重開發(fā)票金額不變時(shí)，若年前已確認(rèn)收入，建議沖紅原發(fā)票后重新開具新發(fā)票，以確保財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性。分錄方面，沖紅原發(fā)票時(shí)借：應(yīng)收賬款（紅字），貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）；開新發(fā)票時(shí)借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。
84785014
03/01 17:51
沖紅重新確認(rèn)收入再24年還是可以選擇收入在23年
易 老師
03/01 17:55
沖紅重新確認(rèn)收入時(shí)，通常應(yīng)根據(jù)交易實(shí)際發(fā)生的時(shí)間來確定收入歸屬年份。如果交易實(shí)際上發(fā)生在2023年，即使沖紅后重新確認(rèn)，收入也應(yīng)歸屬于2023年。
84785014
03/01 17:57
就是24年3月沖紅 收入還可以調(diào)賬做到23年么？或者做什么分錄可以把收入做到23年
易 老師
03/01 17:58
如果2024年3月沖紅了2023年的收入，通常不建議再將收入調(diào)整至2023年，因?yàn)檫@可能違反會(huì)計(jì)和稅務(wù)規(guī)定。若確有必要，建議咨詢專業(yè)人士后，通過適當(dāng)?shù)姆咒浕蛘{(diào)整實(shí)現(xiàn)，并確保所有調(diào)整都符合相關(guān)法規(guī)
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