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問題已解決
@郭老師，個稅有2個問題1、12月份發(fā)工資的時候借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費-個稅，1月份申報個稅的時候才發(fā)現(xiàn)個稅多扣了0.01，當(dāng)時也沒處理，應(yīng)交稅費-個稅貸方到現(xiàn)在還有余額，現(xiàn)在做2月份的賬了怎么處理，如何記賬。 2、同樣的問題也是個稅發(fā)工資的時候多扣了，申報個稅的時候發(fā)現(xiàn)多扣了，也沒處理，這個人離職了，到現(xiàn)在應(yīng)交稅費-個稅貸方還有余額
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第一個，如果你們發(fā)放給職工，借應(yīng)交稅費個稅
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付的工薪酬工資，貸銀行
2不發(fā)放的借、應(yīng)交稅費、個稅、貸、營業(yè)外收入
2024 03/01 17:10
84785041 
2024 03/01 17:22
第一個發(fā)的，借：應(yīng)付職工薪酬-工資是個稅金額還是當(dāng)月發(fā)的所有工資
郭老師 
2024 03/01 17:25
第一個是發(fā)工資的?個稅
84785041
2024 03/01 17:30
還有一個是1月份發(fā)工資忘記扣個稅了，這個月申報個稅發(fā)現(xiàn)了，這個怎么記賬
郭老師
2024 03/01 17:31
應(yīng)交稅費，個稅，貸銀行存款，你只做這一個就可以了。
郭老師
2024 03/01 17:31
然后下一個月從工資里扣除借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)交稅費個稅。
84785041
2024 03/01 17:36
老師，匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬-工資包括個稅和個人承擔(dān)的社保對吧
郭老師
2024 03/01 17:38
對的，是的，包含在里面的。
84785041
2024 03/01 17:42
好的謝謝
郭老師
2024 03/01 17:43
不用客氣，工作愉快。
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