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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師業(yè)主交的物業(yè)費(fèi)只開了收據(jù)，沒開發(fā)票給業(yè)主，是不是要確認(rèn)收入？
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對的，是的，是這么做的。
03/01 15:57
84784987 
03/01 16:00
增值稅要繳嗎？
84784987
03/01 16:00
公司是小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入的時(shí)候，銷項(xiàng)稅額要確認(rèn)嗎？要價(jià)稅分離嗎？
郭老師 
03/01 16:01
就要交的，有發(fā)票和沒有發(fā)票一樣交。
郭老師
03/01 16:01
小規(guī)模的需要做價(jià)稅分開，季度30萬普通發(fā)票以內(nèi)的，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84784987
03/01 16:02
是小規(guī)模納稅人，為什么要加稅分離確認(rèn)銷項(xiàng)稅?。窟@點(diǎn)沒明白
郭老師
03/01 16:02
你好，因?yàn)樗亩惵适?%啊，它不是免稅，所以需要加稅分開呀。
84784987
03/01 16:03
小規(guī)模納稅人不是借應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入就可以了嗎？
郭老師
03/01 16:04
不是
不是
借銀行還款或是應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，季度30萬以內(nèi)不需要交增值稅，再把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84784987
03/01 16:08
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎？
郭老師
03/01 16:08
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，小規(guī)模就用這一個(gè)。
84784987
03/01 16:12
那物業(yè)公司怎么確認(rèn)增值稅？
郭老師
03/01 16:12
你行月不含增值稅的銷售額乘以1%。
84784987
03/01 16:15
這里的銷售額是指物業(yè)公司收取的收入嗎？
84784987
03/01 16:15
物業(yè)公司開票應(yīng)該是按三個(gè)點(diǎn)開吧？
郭老師
03/01 16:15
增值稅小規(guī)?，F(xiàn)在都是1%的。
郭老師
03/01 16:16
銷售額是你這個(gè)月應(yīng)該收取的，不管收沒收到都需要做。
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