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支付租金沒收到發(fā)票，攤銷可以這么做嗎？例如說租金120000，攤銷到每個(gè)月就是，借 管理費(fèi)用 10000貸預(yù)付賬款10000是嗎？

84784966| 提問時(shí)間：03/01 12:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，本來就是這個(gè)分錄呀
03/01 12:49
84784966
03/01 12:51
哪這個(gè)老師為啥這么說呢
廖君老師
03/01 12:52
您好，老師沒錯(cuò)呀，費(fèi)用是未稅，上面問題您也沒有說這12萬是含稅或?qū)Ｆ甭?/div>
84784966
03/01 12:54
是含稅的金額，普票跟專票分別怎么記賬呢老師
廖君老師
03/01 12:55
您好，普票? ?借 管理費(fèi)用 10000貸預(yù)付賬款10000 專票???借 管理費(fèi)用 10000/1.09? 貸預(yù)付賬款10000/1.09 進(jìn)項(xiàng)稅是9%
84784966
03/01 12:57
好的老師，后期收到發(fā)票，怎么處理啊
廖君老師
03/01 13:00
您好，按發(fā)票做分錄 借：管理費(fèi)用 100000/1.09? 進(jìn)項(xiàng)稅?100000/1.09? *9%? 貸：預(yù)付? 100000 同時(shí)把以前的分錄紅沖，因?yàn)橐郧皼]有發(fā)票 借：管理費(fèi)用???-100000/1.09? ? ?貸：預(yù)付? -100000/1.09 上面2個(gè)分錄不影響當(dāng)月?lián)p益，管理費(fèi)用是一正一負(fù)
84784966
03/01 13:03
好的，謝謝老師
廖君老師
03/01 13:04
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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