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老師期初不平衡咋回事啊，
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同學你好
用利潤分配未分配利潤調整平衡
2024 03/01 09:38
84784981 
2024 03/01 09:42
期初借方135156.61元，期初貸方686486.06元，，，發(fā)生額是0 ，，，應該咋調
樸老師 
2024 03/01 09:43
為啥差額這么多
你是按上期的科目余額表來錄入期初數的嗎
84784981
2024 03/01 09:44
營業(yè)好幾年了一直沒有建賬，只是把往來和銀行存款余額對了對
樸老師
2024 03/01 09:49
同學你好
那不行
得都盤點一下
庫存商品
原材料都要盤點
84784981
2024 03/01 09:50
沒有庫存商品也沒有原材料啊
樸老師
2024 03/01 09:53
同學你好
那你們有啥
84784981
2024 03/01 09:57
應收，應付，其他應收，費用
樸老師
2024 03/01 10:03
同學你好
費用不能有期初數的
84784981
2024 03/01 10:08
那就只有應收，應付，其他應收
樸老師
2024 03/01 10:09
同學你好
都錄入期初數之后出來上面的嗎
沒有固定資產啥的嗎
84784981
2024 03/01 10:10
固定資產沒有
樸老師
2024 03/01 10:12
那你差額錄入利潤分配未分配利潤里面就可以
但是這個金額太大了
84784981
2024 03/01 10:13
分錄咋做
樸老師
2024 03/01 10:17
你不是期初建賬嗎
這個不做分錄
直接把差額寫進期初數
84784981
2024 03/01 10:17
那寫入貸方還是借方
樸老師
2024 03/01 10:21
同學你好
你都試試看吧
你上面沒說
看不出來
借方先試試
不平衡再錄入貸方
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