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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)成本無(wú)庫(kù)存怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
就是全部賣(mài)出了
02/29 20:17
84784958 
02/29 20:18
不是這個(gè)意思
84784958
02/29 20:19
賬上庫(kù)存，但是有出庫(kù)怎么核算成本？
廖君老師 
02/29 20:23
您好，咱是生產(chǎn)企業(yè)要核算成本，還是商貿(mào)業(yè)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出這種
84784958
02/29 20:23
什么意思？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
84784958
02/29 20:23
進(jìn)出的買(mǎi)賣(mài)的
廖君老師
02/29 20:24
您好，制造企業(yè)我們要把料工費(fèi)核算到庫(kù)存商品里才有金額
商貿(mào)簡(jiǎn)單就是買(mǎi)來(lái)的
出庫(kù)單價(jià)用月末 一次加權(quán)平均法。
84784958
02/29 20:25
賬上沒(méi)有庫(kù)存怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
廖君老師
02/29 20:26
我的天，那哪里有成本嘛，全是收入，我們賬做錯(cuò)了吧
廖君老師
02/29 20:27
對(duì)不起，回復(fù)太快了，是發(fā)票沒(méi)來(lái)，貨有對(duì)吧，暫估成本，發(fā)票來(lái)了再?zèng)_回
84784958
02/29 20:29
中途建的張，之前沒(méi)賬
廖君老師
02/29 20:31
明白了，就是我們的期初數(shù)不對(duì)，那建賬時(shí)有沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)我們的資產(chǎn)呀，
把往來(lái)余額、存貨都要確認(rèn)后錄入期初的
84784958
02/29 20:32
把庫(kù)存數(shù)沒(méi)有錄入
84784958
02/29 20:33
這種情況現(xiàn)在怎么辦？
廖君老師
02/29 20:33
您好，現(xiàn)在我們沒(méi)有成本，利潤(rùn)高，老板有什么要求么，
84784958
02/29 20:36
沒(méi)有要求
84784958
02/29 20:36
怎么補(bǔ)救呢？
廖君老師
02/29 20:44
您好，就是去盤(pán)點(diǎn)，科目要平
借：庫(kù)存商品? 貸：其他應(yīng)付款-老板??
反正公司都是老板的，但這有風(fēng)險(xiǎn)，我們又沒(méi)有發(fā)票附上，稅務(wù)查了這個(gè)成本也是不能讓我們稅前扣除的
賬從不規(guī)范到規(guī)范，都是一個(gè)痛苦的過(guò)程
84784958
02/29 20:46
款項(xiàng)之前已經(jīng)支付過(guò)了，只是沒(méi)有賬
廖君老師
02/29 20:47
我知道，我們沒(méi)有賬，誰(shuí)聽(tīng)到都覺(jué)得我們賬亂，稅務(wù)可以按同行水平核定我們要交多少稅的
84784958
02/29 20:49
盤(pán)點(diǎn)完科目只能記其他應(yīng)付款？
廖君老師
02/29 20:50
您好，我認(rèn)為這個(gè)最合適，您看好個(gè)科目好，我們一起討論下
84784958
02/29 20:52
好的，我研究研究
廖君老師
02/29 20:52
?親愛(ài)的朋友，祝您生活愉快！
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