00:10:00
問題已解決
根據合同金額暫估入庫 借；固定資產 不含稅 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 每期支付款收發(fā)票 借：應付賬款-估價-供應商 不含稅 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：銀行存款 老師如果是小規(guī)模就不需要價稅分錄的分錄了，就直接含稅價做嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
小規(guī)模直接價稅合計入賬
2024 02/29 12:03
閱讀 142 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 142
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師好！
計提運費的時候，我做的分錄是：借：費用（不含稅）貸：應付-暫估
收到發(fā)票后分錄 借：應付-暫估 應交稅金-進項 貸：應付-A公司
這樣對嗎
557 -
勞務結算做暫估對沖憑證怎么做，結算金額2000000，稅率3％，結算不含稅金額1941747.57，開了1300000的專票，發(fā)票不含稅金額1262135.93，按合同應付數1700000
目前做的憑證是：
借：合同履約成本-工程施工-直接人工-勞務分包
貸：應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費
借：應交稅費-待認證進項稅額-其他
貸：應付賬款-建筑安裝-暫估-暫估人工費（對沖）
貸：應付賬款-建筑安裝-勞務
271
-
暫估入庫，貸:應付賬款-暫估款-供應商名字，還是貸:應付賬款-供應商名字-暫估款，二三級科目總不清楚先后
152
-
你好。貿易公司，從供應商那買東西直接銷售。沒有ERP系統(tǒng)，Excel在管理收發(fā)存。當月采購貨到票未到，作暫估，借：庫存商品-A 貸：應付賬款-暫估入庫-供應商，下個月收到票，借：應付賬款-暫估入庫-供應商 進項稅額 貸：應付賬款 -供應商 。這是在暫估時稅率正確，正好全部平。
711
-
老師，沖暫估我現在做會計分錄：借：應付賬款-暫估，應交稅費-進項稅 貸：應付賬款-供應商， 我在想摘要怎么寫呢
254
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
