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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，23年我少計(jì)提了2個(gè)月，24年我做了一筆借：未分配利潤(rùn) 貸：累計(jì)折舊 ，那么23年匯算清繳要不要調(diào)增的
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你好那咱們這樣補(bǔ)上的就可以扣除了不用調(diào)整。
2024 02/29 11:22
84785013 
2024 02/29 11:23
沒發(fā)票 也可以扣除
玲老師 
2024 02/29 11:24
沒有發(fā)票是不能稅前扣除的。
84785013
2024 02/29 11:25
那就是 賬上做了 借：未分配利潤(rùn) 2個(gè)月折舊，匯繳就要調(diào)增2個(gè)月折舊，想等于0，是這個(gè)意思吧
玲老師
2024 02/29 11:27
對(duì)的就是賬上正常做這個(gè)分錄然后匯算對(duì)的就是賬上正常做這個(gè)分錄，然后匯算清繳納稅調(diào)整等于沒扣出來(lái)，因?yàn)椴蛔尶邸?/div>
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計(jì)提工資23年少計(jì)提了，在24年發(fā)放的。匯算清繳時(shí)，不能調(diào)減嗎？
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老師，我想問下，就是24年取得23年票據(jù)，23年未做任何處理，匯算清繳前入24年賬務(wù)，都可以吧？如果匯算清繳后入24年的賬務(wù)，是不是需要調(diào)減23年匯算清繳額度，調(diào)增24年匯算清繳額度
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補(bǔ)計(jì)提23年折舊，24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎，那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對(duì)補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)折舊要做調(diào)整嗎
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23年的報(bào)銷費(fèi)用重復(fù)做了一筆，然后在24年賬中直接紅沖的，在做23年匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用要調(diào)增嗎
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老師 23年的費(fèi)用在23年未計(jì)入 24年計(jì)入未分配利潤(rùn) 匯算清繳時(shí)如何做？報(bào)表需要調(diào)整嗎？
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查看更多- 老師您好，問題在下面圖中。前面我理解是購(gòu)入設(shè)備花2300，但同時(shí)作為固定資產(chǎn)以后都可以提折舊計(jì)入費(fèi)用，費(fèi)用減少應(yīng)納稅所得額，所以有折舊抵稅575；但是后面講的每年節(jié)能20萬(wàn)，10年200萬(wàn)元收益，那么200×25%不會(huì)產(chǎn)生50萬(wàn)所得稅支出嗎，怎么后面還是扣除凈收益150？ 昨天
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