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問題已解決
老師，我想問一下我23年8到12月固定資產(chǎn)月結(jié)了，但是沒有生成憑證，24年一月的賬我也做完了，現(xiàn)在還能取消23年8到12月的財務(wù)結(jié)賬嗎？
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你好，你單位的財務(wù)軟件，可以執(zhí)行跨年反結(jié)賬嗎？?
2024 02/29 09:07
84784988 
2024 02/29 09:08
我不知道啊，我是新手小白，我把12月的財務(wù)結(jié)賬取消了，然后把固定資產(chǎn)重新生成憑證，又把12月的賬結(jié)了，結(jié)果資產(chǎn)負債表不平衡了
鄒老師 
2024 02/29 09:11
你好，如果可以執(zhí)行，那就可以取消23年8到12月的財務(wù)結(jié)賬的
84784988
2024 02/29 09:12
我們單位用的暢捷通T?
鄒老師
2024 02/29 09:12
你好，暢捷通T?（沒有操作過，抱歉）
84784988
2024 02/29 09:13
但是資產(chǎn)負債表不平衡了，老師，怎么辦
鄒老師
2024 02/29 09:14
你好，這樣操作并不會導(dǎo)致不平衡。
你需要去查明不平衡是什么原因?qū)е碌牟攀?
84784988
2024 02/29 09:18
問題是就相差我這個固定資產(chǎn)憑證上的數(shù)字
鄒老師
2024 02/29 09:19
你好，是相差了折舊 金額的意思？?
84784988
2024 02/29 09:20
嗯
，是的老師
鄒老師
2024 02/29 09:20
你好，那就需要自己手工錄入折舊的分錄?
84784988
2024 02/29 09:21
我是不還得重新把12月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2024 02/29 09:22
你好，是的，是這樣的
84784988
2024 02/29 09:27
老師，我這樣操作，可以嗎？不會有什么影響吧
鄒老師
2024 02/29 09:28
你好，是可以的，沒有什么不良影響啊
84784988
2024 02/29 09:37
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 02/29 09:38
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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