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問(wèn)題已解決
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是填寫含稅金額還是不含稅金額
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你好，這里填寫的是不含稅的。
02/28 16:07
84784996 
02/28 16:10
填上不含稅的銷售額10000，帶出的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額600
但賬上應(yīng)納稅額636
郭老師 
02/28 16:12
發(fā)票上面的金額、稅額分別是多少？
84784996
02/28 16:20
自動(dòng)帶出的這個(gè)稅額是不是不對(duì)呀
郭老師
02/28 16:21
好，怎么是6%的？你開(kāi)的稅率是多少？
84784996
02/28 16:24
一般納稅人，未開(kāi)票收入
現(xiàn)在在填寫銷售額含稅的，但表格自動(dòng)帶出不含稅的*6%對(duì)嗎
84784996
02/28 16:25
一般納稅人，未開(kāi)票收入 現(xiàn)在在填寫銷售額不含稅的，但表格自動(dòng)帶出不含稅的*6%對(duì)嗎
郭老師
02/28 16:25
對(duì)的，是的，第三行不要填寫，你只填寫第一行，因?yàn)檫@個(gè)屬于服務(wù)，服務(wù)不是勞務(wù)。
84784996
02/28 16:36
收入
借:銀行150530
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入141498.20
應(yīng)交稅費(fèi)-銷? 9031.80
這個(gè)計(jì)算對(duì)嗎
郭老師
02/28 16:37
不對(duì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是142009.43
84784996
02/28 16:38
怎么算出來(lái)的
郭老師
02/28 16:40
你好，150,530÷1.06按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的
84784996
02/28 16:50
填寫附表，自動(dòng)帶入到主表的，我們是中介公司收咨詢服務(wù)費(fèi)，填寫第2欄？
郭老師
02/28 16:51
你好，第一行里面填寫就可以的，其他的不要填寫。
84784996
02/28 16:53
謝謝老師
郭老師
02/28 16:54
不用客氣，工作愉快。
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