問(wèn)題已解決

老師好，老板開(kāi)來(lái)一張這樣的預(yù)付卡的發(fā)票，我要怎么做賬呢

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：02/28 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是用在哪里的？
02/28 14:59
郭老師
02/28 14:59
如果沒(méi)有用處的話，先掛著預(yù)付賬款。
84784960
02/28 15:24
這是公司給客戶發(fā)貨時(shí)會(huì)選擇順豐，這個(gè)要借預(yù)付貸現(xiàn)金嗎？
郭老師
02/28 15:26
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784960
02/28 15:27
嗯嗯，還有就是2023年應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的多，在匯算清繳前我怎么調(diào)整下呀，不然會(huì)多交所得稅的
郭老師
02/28 15:29
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳交，需要納稅調(diào)增的。
84784960
02/28 15:32
我這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的借貸差額是三十多萬(wàn)，是不是必須要交稅呢？還是有合理的調(diào)整后不用再交稅呢？剛才老師說(shuō)的我還是不太明白，我是小白，請(qǐng)老師多理解
郭老師
02/28 15:35
對(duì)的，是的，這是工資嗎？那你們發(fā)不下去還是怎么著？
84784960
02/28 16:24
是要到下一年的一月發(fā)了
郭老師
02/28 16:25
匯算清繳之前支付上去都可以。
84784960
02/28 16:54
好的，謝謝老師
郭老師
02/28 16:54
不用客氣，工作愉快。
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