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問題已解決
老師，請問2022年12月開的發(fā)票，這個月需要紅沖，該怎么做賬務(wù)處理？報稅要怎么填表？
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好。咱是去開紅字發(fā)票這個原因紅沖還是說什么原因？
2024 02/28 14:52
84784951 
2024 02/28 14:53
把22年開的票金額大了要沖掉，重新開小金額的。
玲老師 
2024 02/28 14:53
那可以的，你先開紅字發(fā)票紅沖當(dāng)期收入，然后再開一個正確的發(fā)票，再做一筆收入。
玲老師
2024 02/28 14:54
然后報表就是按照正負相加的銷售額申報了。
84784951
2024 02/28 14:54
那我多交的增值稅要體現(xiàn)在賬務(wù)里嗎？
玲老師
2024 02/28 14:57
你的意思把前面全面紅沖了，后面會開出來的發(fā)票會少嗎？是這樣嗎？
玲老師
2024 02/28 14:57
要是后面開出來的發(fā)票和紅沖的一樣，這個不存在多交稅。
玲老師
2024 02/28 14:57
你要是后面開的少多交的稅會退稅。
那你這個就有風(fēng)險了。
84784951
2024 02/28 14:59
我們是建筑企業(yè)，當(dāng)時項目未審計，開了145萬發(fā)票過去，現(xiàn)在審計完只有130萬，所以有張發(fā)票要沖掉重新按審計后的金額開票。
玲老師
2024 02/28 15:00
你好? 按上面說的處理? 稅務(wù)問起做解答就好了了
84784951
2024 02/28 15:01
哦，那就這樣做，沒什么問題，是吧
84784951
2024 02/28 15:02
那我沖掉那張發(fā)票的稅不退，報表里是不是體現(xiàn)是留抵呀？
玲老師
2024 02/28 15:03
你好。你要不申請退稅，多交的就會是負數(shù)，可以抵扣以后的稅款。
84784951
2024 02/28 15:03
玲老師
2024 02/28 15:04
是的，可以的，對的是的對的。
84784951
2024 02/28 15:04
負數(shù)發(fā)票就是跟前面的分錄一樣，只是做負數(shù)，對嗎？這個會涉及到以前年度損益嗎？
84784951
2024 02/28 15:06
這個是做相反的分錄還是做負數(shù)分錄比較好呀？
玲老師
2024 02/28 15:07
不涉及以前年度損益調(diào)整直接紅沖當(dāng)期的收入。
玲老師
2024 02/28 15:08
要軟件做賬，我建議你用復(fù)數(shù)。
84784951
2024 02/28 15:08
好的，謝謝老師
玲老師
2024 02/28 15:10
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84784951
2024 02/28 15:15
老師。再請問下，這個負數(shù)發(fā)票我要給對方嗎？原先的發(fā)票我要收回嗎？
玲老師
2024 02/28 15:16
你好，需要給對方的對方做賬用。
玲老師
2024 02/28 15:16
最好收回原來發(fā)票
84784951
2024 02/28 15:17
那原先的發(fā)票我不用收回，對嗎？
玲老師
2024 02/28 15:17
原來的發(fā)票最好是收回來。
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