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老師好，報銷工傷實際給員工報了5000，工傷部門打款4500，差的500 怎么處理
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你好。500元寄到其他應(yīng)付款。
02/28 13:26
84785013 
02/28 13:27
那其他應(yīng)付款 怎么平賬
玲老師 
02/28 13:27
錢再付給他就行了，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785013
02/28 13:29
我們報銷比工傷報銷的要多，怎么還付
玲老師
02/28 13:32
那你不是說應(yīng)該給他報5000，實際報4500不是少報銷500嗎？不是這意思嗎？
玲老師
02/28 13:32
如果不是這個意思，那就補充一下業(yè)務(wù)情況。
84785013
02/28 13:34
是這個意思，我們公司給他報銷了5000，后來工傷打公司公賬4500，差的500 怎么處理
玲老師
02/28 13:36
這筆業(yè)務(wù)和工傷有啥關(guān)系呢？補充一下。
84785013
02/28 13:39
員工拿著發(fā)票到公司報銷 借：其他-工傷5000 貸：現(xiàn)金 5000 ，后面工傷認(rèn)定后工傷部門打給公司賬上工傷待遇4500 公司收到這4500 怎么分錄
玲老師
02/28 13:41
就是員工發(fā)生了工傷，一共是發(fā)生5000元，其中4500是社保給報是這個意思不？其他的500是單位承擔(dān)嗎？
84785013
02/28 13:43
對的，我們報銷給員工比社保賠的高
玲老師
02/28 13:44
差的500實際就是你們承擔(dān)了是不是這樣？
84785013
02/28 13:45
對的，這500是可以直接福利費 還是營業(yè)外支出
玲老師
02/28 13:48
500寄到營業(yè)外支出更恰當(dāng)。
84785013
02/28 13:49
這個 稅前不能扣除的吧
玲老師
02/28 13:53
可以扣除的這個屬于賠償性質(zhì)的。
84785013
02/28 13:56
1、員工拿發(fā)票過來報銷 借：其他-工傷 5000 貸：現(xiàn)金 5000 2 收到社保打款4500 借“銀行4500 營業(yè)外支出500 貸：其他-工傷 5000，是不是這樣賬務(wù)處理。
玲老師
02/28 14:00
員工報銷的時候。借營業(yè)外支出500，其他應(yīng)收款4000，貸庫存現(xiàn)金5000。
到保險公司賠款借銀行存款4500貸其他應(yīng)收款4500。
84785013
02/28 14:03
員工拿過來的發(fā)票總額就是5000，只是工傷不會全部報
玲老師
02/28 14:05
給報四千五既往來了多出來的咱們給報4500既往來了多出來的咱們承擔(dān)咱記營業(yè)外支出了，你看哪里還不清楚？并且分錄我已經(jīng)給你寫出科目和金額了。
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