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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年的預(yù)付款，對(duì)方不給我們開票，我們要怎么平往來??？2024年直接做營業(yè)外支出，還是做成本，匯算清繳調(diào)出，，還是做壞賬計(jì)提
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不開票，在業(yè)務(wù)成本的發(fā)生當(dāng)年做納稅調(diào)整
2024 02/28 11:13
84785042 
2024 02/28 11:19
不能再2024年確認(rèn)成本，然后明年再做納稅調(diào)整嗎？或者做壞賬準(zhǔn)備
家權(quán)老師 
2024 02/28 11:21
不可以的，只能在業(yè)務(wù)成本的當(dāng)年做成本，沒有發(fā)票就納稅調(diào)增
84785042
2024 02/28 11:23
問題我都做往來掛著，又沒做成本。有必要到2022年做成本，又在2022年匯算清繳調(diào)整嗎？這個(gè)報(bào)表都沒變，有什么意義
家權(quán)老師
2024 02/28 11:26
不管是否取得發(fā)票，業(yè)務(wù)發(fā)生了就要計(jì)入成本的，這個(gè)是會(huì)計(jì)做賬的基本原則，將就真實(shí)性
84785042
2024 02/28 11:32
書是這么寫，可實(shí)操都按這么做，對(duì)方企業(yè)都無法及時(shí)開票給你，你當(dāng)年500萬成本做暫估，然后在確認(rèn)700萬收入，那不是要繳納63萬增值稅啊。所以我是想問問你們處理過那么多企業(yè)，有沒有實(shí)操上可行的，又不太違規(guī)的操作
84785042
2024 02/28 11:32
書是這么寫，可實(shí)操都按這么做，對(duì)方企業(yè)都無法及時(shí)開票給你，你當(dāng)年500萬成本做暫估，然后在確認(rèn)700萬收入，那不是要繳納63萬增值稅啊。所以我是想問問你們處理過那么多企業(yè)，有沒有實(shí)操上可行的，又不太違規(guī)的操作
84785042
2024 02/28 11:33
我想知道實(shí)操上有什么可以變通的。畢竟也有合規(guī)又可行的
家權(quán)老師
2024 02/28 11:36
不要多次提問，已經(jīng)回復(fù)了哈
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