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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工出差，車貼和住宿有發(fā)票報(bào)銷。每天補(bǔ)貼100用于吃飯，無發(fā)票。這個(gè)100元需要繳納個(gè)稅嗎
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同學(xué)你好，100元的補(bǔ)貼是需要合并進(jìn)工資繳納個(gè)稅的哈
02/28 10:35
84785010 
02/28 10:39
如果填寫在報(bào)銷單上的無票補(bǔ)貼呢，直接做差路費(fèi)嗎
賈小田老師 
02/28 10:41
也可以，只不過這部分不能在企業(yè)所得稅前扣除，所得稅匯算成本要調(diào)減
84785010
02/28 10:51
老師?這個(gè)費(fèi)用，如果業(yè)務(wù)員找餐飲費(fèi)貼在上面，那這個(gè)可以做差旅費(fèi)嗎？那匯算清繳需不需要調(diào)整
賈小田老師
02/28 10:52
有票的話就可以正常稅前扣除
賈小田老師
02/29 09:28
同學(xué)你好，如果沒有其他問題了麻煩點(diǎn)亮五星好評(píng)哦，感謝支持(∩_∩)
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