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問題已解決
老師京東e卡怎么做賬，這卡是送客戶的。
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借預付賬款，貸銀行存款，贈送出去之后做招待費。
02/28 10:30
84784952 
02/28 10:35
買完就送出去了
郭老師 
02/28 10:36
借銷售費用、招待費，貸銀行存款。
84784952
02/28 10:36
我們老板22年的發(fā)票，今年才給我，我怎么處理呢？
郭老師
02/28 10:37
你好，現(xiàn)在補上就可以的，用利潤分配未分配利潤。
84784952
02/28 10:39
借利潤分配未分配利潤貸其他應收款嗎
郭老師
02/28 10:40
你好，可以的，可以這么做的。
84784952
02/28 10:42
問題是上年業(yè)務招待費超了
郭老師
02/28 10:42
超過了就不允許底褲。
84784952
02/28 11:07
我還得調整交企業(yè)所得稅
郭老師
02/28 11:07
這個你做利潤分配，未分配利潤并沒有抵扣，不用調整。
84784952
02/28 11:08
您說我這筆還得做到賬里，要不老板拿走的錢沒有發(fā)票
郭老師
02/28 11:09
需要的
用利潤分配未分配利率來做，只不過是他抵扣不了所得稅。
84784952
02/28 11:12
不抵企業(yè)所得稅了。
郭老師
02/28 11:20
那就不用調整，其他的不用做
84784952
02/28 11:25
好，謝謝老師！
郭老師
02/28 11:27
不用客氣，工作愉快
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