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老師，我想問一下，匯算清繳，主界面顯示是小型微利企業(yè)，匯算清繳的申報表填好，年末資產平均值1512萬元，從業(yè)人數9人，為啥還是25%的稅率，也沒有優(yōu)惠。這是已經不是小微企業(yè)了嗎？
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需要在減免稅明細表里邊填報減免20%
2024 02/28 08:48
84784955 
2024 02/28 08:51
哪張表需要填寫？A107040表嗎？
家權老師 
2024 02/28 08:52
有減免稅的那個表里邊
84784955
2024 02/28 08:54
找到了，謝謝老師，我想問一下，年末資產平均值1512萬元，從業(yè)人數9人，確定還是小型微利企業(yè)吧？
家權老師
2024 02/28 08:55
是的，就是小微企業(yè)的哈
84784955
2024 02/28 09:01
好的。進項發(fā)票紅沖了，已經結轉的成本也要沖回，對嗎？
家權老師
2024 02/28 09:05
交易取消了才需要紅沖成本
84784955
2024 02/28 09:06
交易取消了，銷售也紅字了
家權老師
2024 02/28 09:08
在今年發(fā)生的退貨，直接紅沖今年的銷售收入和成本
84784955
2024 02/28 09:09
11月份銷售12月份退回
家權老師
2024 02/28 09:09
那么直接在12月做退貨的分錄就是
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