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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳時(shí)交納的所得稅會(huì)影響2023年12月31日資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)據(jù)嗎？
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不影響這個(gè)的，不影響不影響。
02/27 14:20
84785029 
02/27 14:21
負(fù)債、未分配利潤和法定盈余公積的數(shù)會(huì)變，資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)字不變，對嗎？
玲老師 
02/27 14:24
你好匯算清繳咱補(bǔ)交所得稅。因?yàn)榭缒炅藭?huì)影響未分配利潤，還會(huì)影響負(fù)債類應(yīng)交稅費(fèi)。銀行存款交費(fèi)還會(huì)影響貨幣資金是對的。
玲老師
02/27 14:25
要是有利潤的話，那影響盈余公積也是對的。
84785029
02/27 14:27
銀行存款交費(fèi)是在2024年，會(huì)影響到2023年12月31日報(bào)表的資產(chǎn)總計(jì)那個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
玲老師
02/27 14:28
不影響的影響你交費(fèi)的這一個(gè)時(shí)間的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金。
玲老師
02/27 14:28
會(huì)影響的，會(huì)影響的。打錯(cuò)字了。
84785029
02/27 14:31
到底是影響還是不影響?。课也欢疾恢滥f的哪句是對的了？我就是想知道資產(chǎn)總計(jì)那個(gè)數(shù)據(jù)2023年12月31日時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)和匯算清繳完的報(bào)表上資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？
玲老師
02/27 14:33
24年交的稅款，它是影響二四年的資產(chǎn)負(fù)債表。
因?yàn)殂y行存款是24年減少的。
不影響二三年的。
玲老師
02/27 14:33
然后應(yīng)交稅費(fèi)，那個(gè)也影響的是24年的這個(gè)數(shù)據(jù)。
84785029
02/27 14:39
匯算清繳交納的所得稅不是做到以前年度損益調(diào)整嗎？怎么會(huì)影響24年的應(yīng)交稅費(fèi)？
玲老師
02/27 14:41
那咱計(jì)提時(shí)不用交稅費(fèi)科目了嗎？計(jì)提和繳納交的是一樣，實(shí)際沒有影響。就這個(gè)意思。
貸方用應(yīng)交稅費(fèi)科目。
最后一借一帶平了實(shí)際到最終沒有影響。
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