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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
日常雜費(fèi)員工墊付的，墊付在拿發(fā)票對(duì)公報(bào)銷給員工了，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)借管理費(fèi)用-XX費(fèi)用 貸銀行存款等
02/26 16:30
84784952 
02/26 16:31
會(huì)計(jì)分錄不用寫(xiě)員工名稱對(duì)吧
宋生老師 
02/26 16:32
你好！可以不用的了
84784952
02/26 16:32
我看外賬做的會(huì)計(jì)分錄，
借 管理費(fèi)用—**費(fèi)用，
貸：其他應(yīng)付款-**員工
這個(gè)分錄對(duì)嗎
宋生老師
02/26 16:33
你好！墊付的時(shí)候這樣做是可以的
84784952
02/26 16:35
員工墊付了拿到發(fā)票就寫(xiě)報(bào)銷單就當(dāng)月付給員工了就不用寫(xiě)其他應(yīng)付款了吧，直接借管理費(fèi)用**費(fèi)用 貸 銀行存款 就行了吧
宋生老師
02/26 16:36
你好！可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
84784952
02/26 16:38
工資能做其他應(yīng)付款**員工嗎？我看之前賬務(wù)是這樣做的
宋生老師
02/26 16:39
你好！可以的?？梢赃@樣
84784952
02/26 16:40
不用調(diào)這個(gè)賬改成職工薪酬嗎？
宋生老師
02/26 16:42
你好！明白了，你說(shuō)的工資本身，工資是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。如果有人代付了，就是其他應(yīng)付款。
84784952
02/26 16:50
沒(méi)有代付，直接對(duì)公轉(zhuǎn)到每個(gè)員工銀行卡上的，外賬這邊會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的其他應(yīng)付款某某員工
宋生老師
02/26 16:51
你好！這樣不準(zhǔn)確的了
84784952
02/26 17:43
2月支付代理記賬公司款，3月才收到代理記賬公司開(kāi)據(jù)的 普通發(fā)票 這期間會(huì)計(jì)分錄怎么處理
宋生老師
02/26 17:47
你好！借預(yù)付賬款 貸銀行存款
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
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