問題已解決

您好，我公司上個月交了很多增值稅，但是上月沒有進項發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票，但是有進項發(fā)票可抵扣，我如果進行了抵扣勾選，能抵扣上個月開發(fā)票交的增值稅嗎？謝謝

84784996| 提問時間：2024 02/26 13:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好，增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時間順序進行的，即先發(fā)生的進項稅額先抵扣。因此，本月的進項發(fā)票不能用于抵扣上個月的增值稅。即使進行了抵扣勾選，系統(tǒng)也不會允許這樣的操作
2024 02/26 13:39
84784996
2024 02/26 13:41
那這樣的話，我是不是應(yīng)該先不進行勾選，等下次開完增值票需要交稅時再進行勾選呢？
易 老師
2024 02/26 13:45
你好，也行的,這種情況也可以
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