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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司2個(gè)部門(mén)分開(kāi)核算，現(xiàn)在收到那個(gè)部門(mén)客戶的款含稅的我們這邊開(kāi)票的。要退回去那個(gè)部門(mén)客戶的錢(qián)，應(yīng)該怎么做分錄。
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同學(xué)你好，收款時(shí)記去其他應(yīng)收款，給另一個(gè)部門(mén)時(shí)沖掉就好
2024 02/26 11:30
木木老師 
2024 02/26 11:32
收到時(shí)，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
還款時(shí)
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
之前的打錯(cuò)字了，用其他應(yīng)付款。
84784986 
2024 02/26 11:33
老板說(shuō)寫(xiě)一張分錄
木木老師
2024 02/26 11:34
那就按業(yè)務(wù)確認(rèn)收入，內(nèi)部核算是內(nèi)部的事情了，對(duì)外按照企業(yè)為主體核算。
84784986
2024 02/26 11:38
那分錄怎么寫(xiě)啊
木木老師
2024 02/26 11:39
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
84784986
2024 02/26 11:42
那要還給他
84784986
2024 02/26 11:42
扣除稅金
84784986
2024 02/26 11:43
能一張紙寫(xiě)出嗎
木木老師
2024 02/26 11:52
同學(xué)的一家公司兩個(gè)部門(mén)，是完全獨(dú)立核算嗎？對(duì)外完全獨(dú)立核算？還是只是內(nèi)部獨(dú)立核算？同學(xué)說(shuō)的老板是部門(mén)的負(fù)責(zé)人，還是企業(yè)的？
84784986
2024 02/26 11:54
內(nèi)部獨(dú)立核算2個(gè)不同老板，企業(yè)的
84784986
2024 02/26 11:55
這樣可以嗎
木木老師
2024 02/26 12:09
這個(gè)是付款，這么寫(xiě)肯定沒(méi)問(wèn)題，主要同學(xué)剛才說(shuō)開(kāi)一張憑，我有點(diǎn)蒙，因?yàn)槭湛罡犊顩](méi)法開(kāi)一張，除非是以企業(yè)整體角度
84784986
2024 02/26 12:15
好的謝謝老師，收款付款寫(xiě)同一張我寫(xiě)不出。所以我就來(lái)請(qǐng)教老師一下
木木老師
2024 02/26 12:17
寫(xiě)同一張我也寫(xiě)不出，同學(xué)和領(lǐng)導(dǎo)溝通一下吧，這個(gè)確實(shí)沒(méi)辦法。
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