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問題已解決
老師你好，我們公司2個部門分開核算，現(xiàn)在收到那個部門客戶的款含稅的我們這邊開票的。要退回去那個部門客戶的錢，應(yīng)該怎么做分錄。
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同學(xué)你好，收款時記去其他應(yīng)收款，給另一個部門時沖掉就好
02/26 11:30
木木老師 
02/26 11:32
收到時，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
還款時
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
之前的打錯字了，用其他應(yīng)付款。
84784986 
02/26 11:33
老板說寫一張分錄
木木老師
02/26 11:34
那就按業(yè)務(wù)確認(rèn)收入，內(nèi)部核算是內(nèi)部的事情了，對外按照企業(yè)為主體核算。
84784986
02/26 11:38
那分錄怎么寫啊
木木老師
02/26 11:39
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)項稅）
84784986
02/26 11:42
那要還給他
84784986
02/26 11:42
扣除稅金
84784986
02/26 11:43
能一張紙寫出嗎
木木老師
02/26 11:52
同學(xué)的一家公司兩個部門，是完全獨立核算嗎？對外完全獨立核算？還是只是內(nèi)部獨立核算？同學(xué)說的老板是部門的負(fù)責(zé)人，還是企業(yè)的？
84784986
02/26 11:54
內(nèi)部獨立核算2個不同老板，企業(yè)的
84784986
02/26 11:55
這樣可以嗎
木木老師
02/26 12:09
這個是付款，這么寫肯定沒問題，主要同學(xué)剛才說開一張憑，我有點蒙，因為收款付款沒法開一張，除非是以企業(yè)整體角度
84784986
02/26 12:15
好的謝謝老師，收款付款寫同一張我寫不出。所以我就來請教老師一下
木木老師
02/26 12:17
寫同一張我也寫不出，同學(xué)和領(lǐng)導(dǎo)溝通一下吧，這個確實沒辦法。
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