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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，殘保金還用計(jì)提嗎？怎么做分錄？需要的話，年底沒(méi)有計(jì)提怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好，需要計(jì)提。
計(jì)提 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-殘保金
扣繳 借；應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸；銀行存款等科目
2024 02/26 08:42
明&老師 
2024 02/26 08:43
年底沒(méi)有計(jì)提的話，可以放在24年做。
84784972 
2024 02/26 08:44
那是23年的殘保金，需要調(diào)整23年底的報(bào)表嗎？匯算清繳需要調(diào)整嗎
明&老師
2024 02/26 08:46
同學(xué)你好，如果按照標(biāo)準(zhǔn)做法，23年的飛天肯定是需要調(diào)整23年報(bào)表，匯算也是要調(diào)的。
84784972
2024 02/26 08:48
老師，殘保金不計(jì)提，交的時(shí)候直接交可以嗎
明&老師
2024 02/26 09:03
是的，交的時(shí)候計(jì)提后交款也沒(méi)問(wèn)題的。
84784972
2024 02/26 09:11
那不調(diào)整23年的報(bào)表可以嗎
84784972
2024 02/26 09:11
不會(huì)調(diào)。能講講嗎
明&老師
2024 02/26 09:12
同學(xué)，假如1月實(shí)際付款殘保金。按實(shí)際的金額做，計(jì)提 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-殘保金
扣繳 借；應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸；銀行存款等科目。
明&老師
2024 02/26 09:13
算到24年的費(fèi)用就可以，不調(diào)23年的只能這么做。
84784972
2024 02/26 09:16
那匯算清繳怎么做？有影響嗎
明&老師
2024 02/26 09:17
費(fèi)用做到24年匯算就不調(diào)了。
明&老師
2024 02/26 09:17
可以告知老師金額大概多少嗎？
84784972
2024 02/26 09:24
2.9萬(wàn)左右老師，還用調(diào)嗎
明&老師
2024 02/26 09:27
同學(xué)你好，不算大，如果只是這一筆，建議就入24年。
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