問(wèn)題已解決

老師，2023年12月份支出辦公費(fèi)用5萬(wàn)，但是發(fā)票2024年1月才拿到，這筆帳怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/24 22:14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
12月份做了管理費(fèi)用的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸其他應(yīng)付款
2024 02/24 22:16
84784964
2024 02/24 22:49
銀行存款出去了，12月份怎么做，然后1月份怎么做
84784964
2024 02/24 22:55
是不是像這種跨年發(fā)票都是錢(qián)沒(méi)出去的
郭老師
2024 02/24 22:56
12月借管理費(fèi)用，貸銀行 一月借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸其他應(yīng)付款
84784964
2024 02/24 23:00
如果是2024年4月才拿到發(fā)票呢
84784964
2024 02/24 23:01
4月怎么做
郭老師
2024 02/24 23:02
一樣的 也是按照上面的
84784964
2024 02/24 23:05
利潤(rùn)分配科目是不是追繳扣除
84784964
2024 02/24 23:05
那以前的管理費(fèi)用是不是要紅沖
84784964
2024 02/24 23:07
不能紅沖以前的管理費(fèi)用，然后2024直接再做個(gè)費(fèi)用嗎
84784964
2024 02/24 23:08
為什么要用未分配利潤(rùn)科目
84784964
2024 02/24 23:10
而且你這個(gè)分錄我看不懂，既然銀行存款已經(jīng)付了，后面又做其他應(yīng)付款，未分配利潤(rùn)，一借一貸不是沒(méi)數(shù)，不是沒(méi)有意義
郭老師
2024 02/25 08:38
跨年調(diào)整損益類(lèi)科目都可以用利潤(rùn)分配 你這個(gè)不就是調(diào)整上年的損益 不屬于今年 和今年沒(méi)關(guān)系的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~