問(wèn)題已解決

老師您好，咨詢您個(gè)問(wèn)題唄，我們子公司（人員10人）承擔(dān)職工餐廳，母公司（120人）的員工在子公司餐廳里吃飯，費(fèi)用子公司承擔(dān)，這樣合規(guī)不？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/24 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以這么做的。
2024 02/24 16:40
84784970
2024 02/24 16:42
購(gòu)買的食材，子公司如何記賬?。坷蠋?/div>
郭老師
2024 02/24 16:42
如果沒(méi)有利潤(rùn)的，能分出母公司吃的那一部分嗎？如果能的話，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，自己吃的做福利費(fèi)。
84784970
2024 02/24 16:50
沒(méi)有利潤(rùn)，母公司是員工承擔(dān)一部分，公司補(bǔ)貼一部分，母公司員工吃的都計(jì)入其他應(yīng)收款啊
郭老師
2024 02/24 16:52
是的，都做其他應(yīng)收款里面的。
84784970
2024 02/24 17:34
老師你好，一般購(gòu)買的食材金額和收到員工餐費(fèi)是不可能完全一致的，這樣該怎么記賬??？
84784970
2024 02/24 17:34
您的意思是，購(gòu)買的食材，能確定是子公司的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)，剩下的計(jì)入其他應(yīng)收賬款是嗎？老師
郭老師
2024 02/24 17:35
收員工的餐費(fèi)，你們走代收代付， 如果是你們單位負(fù)擔(dān)的那一部分做福利費(fèi)
84784970
2024 02/24 18:27
老師你好，主要是承擔(dān)餐廳的這個(gè)子公司人員太少，母公司人員占絕大部分，這樣給國(guó)稅局好解釋不
郭老師
2024 02/24 19:26
沒(méi)利潤(rùn)就好解釋，你要有利潤(rùn)就不好解釋，這個(gè)屬于收入需要交稅，但是你又沒(méi)有這個(gè)資質(zhì)，
84784970
2024 02/24 19:37
意思是子公司員工吃飯，可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，母公司吃飯雖然沒(méi)利潤(rùn)，好解釋，但是他們吃飯收費(fèi)這個(gè)算是收入，需要交增值稅，但是我們不是餐飲行業(yè)沒(méi)有這個(gè)資質(zhì)，還是不行是不？老師
郭老師
2024 02/24 19:48
你單位職工的是管理費(fèi)用福利費(fèi)
郭老師
2024 02/24 19:49
其他的不是 沒(méi)利潤(rùn)的走代收代付 你們?cè)趺词召M(fèi) 能單獨(dú)分開(kāi)核算的嗎 不能走餐飲收入
84784970
2024 02/24 20:23
走代收代付，是不是購(gòu)買進(jìn)食材，子公司員工的餐費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)，母公司的走其他應(yīng)收賬款，等收到餐費(fèi)再?zèng)_減其他應(yīng)收賬款??？老師，餐費(fèi)收費(fèi)公司一個(gè)月補(bǔ)貼200元，剩下的員工自己充餐卡
郭老師
2024 02/24 20:29
是的 200做福利費(fèi)里面的
84784970
2024 02/25 08:38
走代收代付，是不是購(gòu)買進(jìn)食材，子公司員工的餐費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)，母公司的走其他應(yīng)收賬款，等收到餐費(fèi)再?zèng)_減其他應(yīng)收賬款??？這個(gè)對(duì)嗎
郭老師
2024 02/25 08:39
對(duì)的 這個(gè)是正確的
84784970
2024 02/25 08:54
好的，謝謝老師，老師還想問(wèn)下，是不是餐廳在母公司最好?。抠~務(wù)問(wèn)題最好做啊
郭老師
2024 02/25 08:55
是的 這種最簡(jiǎn)單的
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