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問題已解決
老師請問下，上月抵扣進項發(fā)票，本月做了進項轉出，請問怎么做分錄平賬呢
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你好，你的進項和進項轉出有余額，是這個意思嗎？想要做平這兩個還是怎么了？
02/23 12:59
84784981 
02/23 13:01
進項有余額，進項轉出本來是平的，做了分錄后就有余額了
郭老師 
02/23 13:03
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項，
借應交稅費交增值稅進項轉出，貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
84784981
02/23 13:04
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅
結轉。借應交稅費—應交增值稅—進項稅
貸：應交稅費—未交增值稅
84784981
02/23 13:05
分錄是這樣嗎
郭老師
02/23 13:05
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項，
借應交稅費交增值稅進項轉出，貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2024-02-23 13:03
84784981
02/23 13:09
好的。謝謝老師
郭老師
02/23 13:10
不用客氣，工作愉快。
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