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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
只有這種商品的發(fā)票，都沒(méi)有看到有原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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您好， 公司買(mǎi)了原材料沒(méi)有開(kāi)發(fā)票吧
2024 02/23 11:32
84785013 
2024 02/23 11:34
這是之前的問(wèn)題哈
84785013
2024 02/23 11:34
只有這種商品的發(fā)票，都沒(méi)有看到有原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84785013
2024 02/23 11:35
那這樣的我要?dú)w類(lèi)于哪個(gè)分錄才對(duì)呀？是委托加工物資么？但是又沒(méi)有看到原材料的發(fā)票呀
劉艷紅老師 
2024 02/23 11:37
你們買(mǎi)這個(gè)是給加工用的，是吧
84785013
2024 02/23 11:38
應(yīng)該是吧，客戶(hù)說(shuō)是讓我調(diào)到委托加工物資去。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不是原材料的字樣。
劉艷紅老師
2024 02/23 11:41
他只是沒(méi)打這幾個(gè)字，但其實(shí)是原材料方面的
84785013
2024 02/23 11:44
那我錄原材料，原材料就是負(fù)數(shù)，委托加工本來(lái)是2000多，又錄個(gè)借方就變成4000多了
84785013
2024 02/23 11:48
那我把發(fā)票的商品直接錄原材料，到最后把委托加工平賬之后再結(jié)轉(zhuǎn)原材料的余額到庫(kù)存商品這樣行不行？
劉艷紅老師
2024 02/23 11:50
可以的， 這樣沒(méi)有問(wèn)題的
84785013
2024 02/23 11:53
那委托加工科目多出的2000多又要怎么調(diào)平呢
84785013
2024 02/23 11:55
難道第二筆分錄就是收回物資了？
劉艷紅老師
2024 02/23 11:58
1、發(fā)出加工材料時(shí)， 借：委托加工物資， 貸：原材料， 2、支付加工費(fèi)時(shí)， 借：委托加工物資， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸：銀行存款， 3、加工完畢收回時(shí)， 借：庫(kù)存商品， 貸：委托加工物資。
劉艷紅老師
2024 02/23 11:58
你這樣做就可以了
84785013
2024 02/23 12:00
我哪筆錄錯(cuò)了呀？暈了
84785013
2024 02/23 12:04
兩個(gè)借方加工物資，一個(gè)貸方，我也沒(méi)有錄錯(cuò)呀，物資怎么還有余額
劉艷紅老師
2024 02/23 12:27
你把前面的刪除掉，再做下試試
84785013
2024 02/23 12:44
我錄多了一個(gè)借方，拿到發(fā)票的錄進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候已經(jīng)是收回物資的了。
劉艷紅老師
2024 02/23 13:17
把這個(gè)多錄的，做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785013
2024 02/23 13:30
能不能不錄那個(gè)多錄的呢？
劉艷紅老師
2024 02/23 14:06
可以呀，把這個(gè)分錄刪除就可以了
84785013
2024 02/23 14:06
好的謝謝
劉艷紅老師
2024 02/23 14:07
不客氣，很高興幫你
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