問題已解決
去年的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,這個分錄金額做錯了,今年要怎么調(diào)賬呢?去年的報表要重新編制嗎?



是的,還沒做年度匯算,直接在去年調(diào)整
2024 02/23 09:44

84784976 

2024 02/23 09:49
是直接在去年的賬上問沖銷之前的那個分錄的金額嗎?

家權(quán)老師 

2024 02/23 09:50
是的,就是那樣處理的哈

84784976 

2024 02/23 09:52
但是這樣今年的期初金額和去年的期末金額不一致了怎么搞?

家權(quán)老師 

2024 02/23 09:53
調(diào)整今年的年初余額
