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問題已解決
老師，固定資產(chǎn)折舊去年的忘記折舊了，今年怎么補(bǔ)折舊？我調(diào)整以前年度損益后，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤算出來和利潤表里得凈利潤不對了，就差這個(gè)調(diào)整的數(shù)據(jù)，是錯(cuò)了嗎
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沒錯(cuò)，有用以前年度損益調(diào)整調(diào)整，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)就會差那個(gè)調(diào)整數(shù)
2024 02/22 20:44
王曉曉老師 
2024 02/22 20:45
記得要把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤科目就可以了
84785004 
2024 02/22 20:46
那這樣稅務(wù)沒事嗎？？
84785004
2024 02/22 20:46
有調(diào)過的
84785004
2024 02/22 20:47
有轉(zhuǎn)到未分配利潤去的
84785004
2024 02/22 20:47
利潤表是不變的
王曉曉老師
2024 02/22 20:47
稅務(wù)沒問題呀，這個(gè)就是正確的處理方法
84785004
2024 02/22 20:48
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/22 20:48
其實(shí)現(xiàn)在2023的匯算清繳都還沒做，你完全可以反結(jié)賬去去年賬務(wù)直接調(diào)整好的
84785004
2024 02/22 20:49
然后所得稅清算時(shí)候調(diào)減對吧
王曉曉老師
2024 02/22 20:50
是的，所得稅匯算清繳時(shí)候調(diào)減
84785004
2024 02/22 20:50
反結(jié)賬的話報(bào)表不是不對了嗎？
84785004
2024 02/22 20:51
和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致啊
84785004
2024 02/22 20:57
謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/22 20:58
反結(jié)賬到時(shí)也是匯算清繳的時(shí)候填正確報(bào)表都可以，兩種方法都行
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