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老師公司收到車撞壞高速欄桿 保險公司賠款 怎么入賬
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您好 這個是全部還是賠部分 ，車是公司的車嗎
02/22 15:34
84784985 
02/22 15:42
公司的車 老師當(dāng)時公司墊付了2100 然后今天保險公司給報了2100到賬 老師墊付和賠款分錄可以幫忙寫下嗎
劉允文老師 
02/22 15:49
分錄如下：
墊付時
借：其他應(yīng)收款-某某保險公司
貸：銀行存款 2100
收到賠款時
借：銀行存款 2100
貸：其他應(yīng)收款-某某保險公司
84784985
02/22 16:14
老師如果涉及到賠一部分呢 怎么做賬
劉允文老師
02/22 16:19
分錄如下：
墊付時
借：其他應(yīng)收款-某某保險公司1000
? ? ? ?營業(yè)外支出-事故款1100
貸：銀行存款 2100
收到賠款時
借：銀行存款 1000
貸：其他應(yīng)收款-某某保險公司 1000
84784985
02/22 16:20
老師這個2100當(dāng)時在2023年10月份做成主營業(yè)務(wù)成本了 現(xiàn)在2月份調(diào)整分錄怎么寫呢
劉允文老師
02/22 16:24
這個金額不重大的的情況下 做個紅字分錄 然后通過以前年度損益調(diào)整來處理即可，不需要追溯調(diào)整。
84784985
02/22 16:26
老師可以幫忙寫下分錄嗎
劉允文老師
02/22 16:33
您好 分錄如下：
借：以前年度損益調(diào)整 2100
貸：主營業(yè)務(wù)成本 2100
借：盈余公積 210
? ? ? ?利潤分配-未分配利潤 1890
貸：以前年度損益調(diào)整 2100
84784985
02/22 17:17
老師這個是調(diào)整的是吧 那我收到款的分錄是哪個呢
劉允文老師
02/22 17:20
收到款的分錄就用上面的那種就可以了
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