問(wèn)題已解決

酒店行業(yè)，有筆業(yè)務(wù)發(fā)生，與業(yè)務(wù)單位結(jié)賬，本來(lái)應(yīng)收款1000元，開(kāi)票1000.但對(duì)方業(yè)務(wù)單位要求實(shí)際操作是我們給對(duì)方開(kāi)票2000.對(duì)方給我打款2000.然后給別人退1000元.這個(gè)怎么做賬？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 14:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
退款只能老板私人退了，不然就是虛開(kāi)發(fā)票的嫌疑
02/22 14:41
84784996
02/22 14:45
對(duì)方單位給我的款是公對(duì)公
家權(quán)老師
02/22 14:46
對(duì)方的報(bào)銷(xiāo)人員想私吞款，現(xiàn)在只能私下回款
84784996
02/22 14:48
嚴(yán)格是這樣的，我們是需要這個(gè)客戶，只能這樣呢。
84784996
02/22 14:49
我們賬面如何做賬呢？他先對(duì)公打款的錢(qián)都算2000收入了嗎
家權(quán)老師
02/22 14:52
是的，只能全額做收入，不能開(kāi)出虛開(kāi)發(fā)票的痕跡
84784996
02/22 17:47
會(huì)計(jì)分錄怎么做
家權(quán)老師
02/22 17:50
正常做銷(xiāo)售的分錄，個(gè)人支付回款不能體現(xiàn)賬上
84784996
02/22 17:51
老師，麻煩用借和貸，告訴我一下。新手
家權(quán)老師
02/22 17:52
借：銀行存款2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84784996
02/22 17:53
然后是不是最好不用對(duì)公戶出這筆錢(qián)吧
84784996
02/22 17:54
老板有個(gè)體戶，從老板個(gè)體戶出這筆錢(qián)最好對(duì)吧？
家權(quán)老師
02/22 17:54
是的，就是私人支付出去
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