問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年的增值稅少計(jì)提了3.83元，現(xiàn)在怎么處理？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 13:08
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
02/22 13:09
84784965
02/22 13:10
一般納稅人
84784965
02/22 13:11
不知道借方寫(xiě)什么科目
84784965
02/22 13:11
也不想用以前年度損益調(diào)整
84784965
02/22 13:12
是建筑企業(yè)
84784965
02/22 13:12
老師回答一下
聶小芹老師
02/22 13:12
那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整來(lái)做補(bǔ)交
84784965
02/22 13:15
我們是交多了應(yīng)應(yīng)交增值稅余額在借方
聶小芹老師
02/22 13:17
你們上年是多交了？
聶小芹老師
02/22 13:18
那直接做增值稅預(yù)交，在今年應(yīng)交里面做抵減
84784965
02/22 13:20
實(shí)際繳納肯定是對(duì)的，就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是哪里出錯(cuò)了
84784965
02/22 13:21
我現(xiàn)在就是要補(bǔ)提增值稅，不知道分錄怎么做？
84784965
02/22 13:35
老師回答一下
聶小芹老師
02/22 20:32
正常來(lái)說(shuō)，購(gòu)銷(xiāo)形成了應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)入未交增值稅，然后交的時(shí)候，銀行存款抵減的，你們這邊計(jì)提增值稅是哪一步呢？
聶小芹老師
02/22 20:35
用預(yù)提的方式，之前是怎么預(yù)提做分錄的呢？
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