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回了一張進(jìn)項(xiàng)10萬，開了一張銷項(xiàng)9萬，怎么抵扣？剩余的稅額可以留到下個(gè)月抵扣嗎？怎么做賬務(wù)處理和分錄？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好， 收到這個(gè)發(fā)票是一張的話，勾選抵扣，大于銷項(xiàng)是可以留到下個(gè)月抵扣，月末把多的 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
02/22 08:27
84784996 
02/22 08:29
那下個(gè)月抵扣呢？
廖君老師 
02/22 08:30
您好，沒有分錄，要交稅才有分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸：銀行??
84784996
02/22 08:31
那張發(fā)票是機(jī)動(dòng)車的進(jìn)項(xiàng)，可以抵扣服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng)嗎？
廖君老師
02/22 08:32
您好，可以的哦，進(jìn)項(xiàng)抵扣不區(qū)分的
84784996
02/22 08:34
但是機(jī)動(dòng)車13個(gè)點(diǎn)，服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)
廖君老師
02/22 08:35
您好，可以的呢，我們這個(gè)發(fā)票是真實(shí)的業(yè)務(wù)
84784996
02/22 09:01
是真實(shí)的
廖君老師
02/22 09:03
您好，可以抵扣哦，放心吧
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