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老師，問下出口免稅的銷售額要跟正常應稅貨物的銷售額合并一起計算稅負率嗎，還是計算稅負率不需要將出口銷售額加在一起。
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你好，一般分開計算稅負率
出口的不繳納增值稅
2024 02/21 13:38
84785025 
2024 02/21 14:31
怎么分開計算呢，那幫我計算一下附件我1月按照1.8%的稅負率，那我該認證多少進賬稅金呢。其中465500是出口發(fā)票的銷售額。那我1月是不是沒有稅可以退啊
高輝老師 
2024 02/21 14:40
你好，應當認證118886.57的進項，如果進項發(fā)票稅率都是13%，應該確認118886.57/13%的開票不含稅金額
84785025
2024 02/21 14:48
哦。那也就是出口那一部分銷售額不需要按一定的稅負率來計算應交的增值稅。那我不是要去弄出口退稅么，那這種情況有稅可以退嗎
高輝老師
2024 02/21 14:51
你好，內(nèi)銷和出口不一樣，可以退稅的
84785025
2024 02/21 14:53
但是我這內(nèi)銷的銷項稅金大于當月已認證的進項稅金，沒有留底稅金可以退了呀
高輝老師
2024 02/21 14:55
你好，退稅的銷售收入對應的進項發(fā)票要確認不抵扣勾選，才可以退稅
84785025
2024 02/21 15:23
不太理解這個意思，那就剛剛說認證118886.57的進賬稅金是不包含出口的進賬稅金是么，那我出口的進賬稅金應該勾選多少呢
高輝老師
2024 02/21 15:29
你好，你們是工業(yè)還是外貿(mào)出口企業(yè)了
84785025
2024 02/21 15:32
我們出口性質(zhì)是一般貿(mào)易出口
高輝老師
2024 02/21 15:46
貿(mào)易公司，舉個例子
采購產(chǎn)品A? 產(chǎn)品A出口國外
正常操作是A產(chǎn)品勾選不抵扣，出口申報出口退稅，退的是A產(chǎn)品對應的采購進項
如果A產(chǎn)品你勾選了抵扣勾選，那出口后就只能轉(zhuǎn)內(nèi)銷，不能退稅
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