問題已解決

23年忘記計提所得稅了，然后都交完所得稅款了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒計提，要怎么補救??？

84785040| 提問時間：2024 02/21 13:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 02/21 13:31
84785040
2024 02/21 13:32
只是補做個分錄嗎？
宋生老師
2024 02/21 13:33
你好！是的。因為稅你已經(jīng)交了
84785040
2024 02/21 13:38
會給我退錢嗎？
宋生老師
2024 02/21 13:39
你好，這個是不會退錢的。
84785040
2024 02/21 13:43
匯算清繳時要咋做針對這比未計提的所得稅
宋生老師
2024 02/21 13:45
你好，你在 納稅調(diào)整項目明細(xì)表，扣除類其他里面填寫
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