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問題已解決
老師，我們之前的數(shù)據(jù)錯了，預付賬款多了，怎么調(diào)成正常數(shù)據(jù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
當時你錄入了，期初還是做的賬務處理
賬務處理的，你賬務處理的怎么做的，做相反的就可以啊。
2024 02/21 09:23
84784982 
2024 02/21 10:05
好的，謝謝老師
郭老師 
2024 02/21 10:05
不用客氣，工作愉快。
84784982
2024 02/21 10:53
老師，不太清楚哪些屬于免稅的，我們都是在國內(nèi)采購的
84784982
2024 02/21 10:55
抱歉，老師，是另一個問題回復到這里了，就是進項自查的這個
郭老師
2024 02/21 10:57
你好，你們都是什么業(yè)務的，你說一下。
84784982
2024 02/21 10:57
我看了下應該沒有免稅抵扣的，國外采購的也有，但票不通用，沒有抵扣
郭老師
2024 02/21 10:59
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
還是商貿(mào)的。
84784982
2024 02/21 11:00
零售業(yè)務，家用電器-馬桶蓋，出口到韓國的食品，采購有從國內(nèi)采購的也有從國外采購的，國外采購的票據(jù)沒有抵扣
郭老師
2024 02/21 11:02
那你看一下有沒有出口銷售額是免稅的，你沒有申請退稅的。
84784982
2024 02/21 11:31
我問了下，我們沒有申請過退稅
郭老師
2024 02/21 11:32
那你都是填寫了免稅銷售額是不是。以后確定不準備退稅的情況下，你免稅銷售額出口的那些填寫到簡易計稅免稅銷售額收入里面，然后應轉(zhuǎn)出進項稅額是多少，這個你需要自己計算一下。
你出口的這些沒有進項專用發(fā)票嗎？
84784982
2024 02/21 11:45
老師，我看他們之前處理的都是出口和內(nèi)銷都是正常的按內(nèi)銷申報增值稅銷項稅了，進項票也正常抵扣了
郭老師
2024 02/21 11:46
那你就是免稅或者簡易計稅對應的銷售額是零。
84784982
2024 02/21 13:56
老師，我又發(fā)現(xiàn)出口的哪些之前他們都沒申報，也沒退稅，全在賬上掛著借:銀行存款 貸應收賬款 然后就沒有確認收人了，還有一些內(nèi)銷的也這樣掛，都掛在應收賬款貸方，沒有確認收入，這該怎么處理?。?/div>
郭老師
2024 02/21 13:57
那你看一下符合退稅要求嗎？
84784982
2024 02/21 14:18
老師，不符合，沒有人繳納社保，退稅資料也不全，所以他們之前才沒退稅呢，他們說是等符合了再申請
郭老師
2024 02/21 14:20
那你現(xiàn)在看下可以做收入了
84784982
2024 02/21 14:27
老師，您的意思是現(xiàn)在全部做收入大概有30萬，然后再正常申報并繳納增值稅嗎？之后符合退稅條件再申請退稅嗎？
郭老師
2024 02/21 14:28
你好，你要退稅的，現(xiàn)在不要申報。
郭老師
2024 02/21 14:28
確定不退的那些需要申報。
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