問(wèn)題已解決

老師，我們之前的數(shù)據(jù)錯(cuò)了，預(yù)付賬款多了，怎么調(diào)成正常數(shù)據(jù)？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：02/21 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)你錄入了，期初還是做的賬務(wù)處理 賬務(wù)處理的，你賬務(wù)處理的怎么做的，做相反的就可以啊。
02/21 09:23
84784982
02/21 10:05
好的，謝謝老師
郭老師
02/21 10:05
不用客氣，工作愉快。
84784982
02/21 10:53
老師，不太清楚哪些屬于免稅的，我們都是在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的
84784982
02/21 10:55
抱歉，老師，是另一個(gè)問(wèn)題回復(fù)到這里了，就是進(jìn)項(xiàng)自查的這個(gè)
郭老師
02/21 10:57
你好，你們都是什么業(yè)務(wù)的，你說(shuō)一下。
84784982
02/21 10:57
我看了下應(yīng)該沒(méi)有免稅抵扣的，國(guó)外采購(gòu)的也有，但票不通用，沒(méi)有抵扣
郭老師
02/21 10:59
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 還是商貿(mào)的。
84784982
02/21 11:00
零售業(yè)務(wù)，家用電器-馬桶蓋，出口到韓國(guó)的食品，采購(gòu)有從國(guó)內(nèi)采購(gòu)的也有從國(guó)外采購(gòu)的，國(guó)外采購(gòu)的票據(jù)沒(méi)有抵扣
郭老師
02/21 11:02
那你看一下有沒(méi)有出口銷售額是免稅的，你沒(méi)有申請(qǐng)退稅的。
84784982
02/21 11:31
我問(wèn)了下，我們沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)退稅
郭老師
02/21 11:32
那你都是填寫了免稅銷售額是不是。以后確定不準(zhǔn)備退稅的情況下，你免稅銷售額出口的那些填寫到簡(jiǎn)易計(jì)稅免稅銷售額收入里面，然后應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，這個(gè)你需要自己計(jì)算一下。 你出口的這些沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票嗎？
84784982
02/21 11:45
老師，我看他們之前處理的都是出口和內(nèi)銷都是正常的按內(nèi)銷申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅了，進(jìn)項(xiàng)票也正常抵扣了
郭老師
02/21 11:46
那你就是免稅或者簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的銷售額是零。
84784982
02/21 13:56
老師，我又發(fā)現(xiàn)出口的哪些之前他們都沒(méi)申報(bào)，也沒(méi)退稅，全在賬上掛著借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 然后就沒(méi)有確認(rèn)收人了，還有一些內(nèi)銷的也這樣掛，都掛在應(yīng)收賬款貸方，沒(méi)有確認(rèn)收入，這該怎么處理?。?/div>
郭老師
02/21 13:57
那你看一下符合退稅要求嗎？
84784982
02/21 14:18
老師，不符合，沒(méi)有人繳納社保，退稅資料也不全，所以他們之前才沒(méi)退稅呢，他們說(shuō)是等符合了再申請(qǐng)
郭老師
02/21 14:20
那你現(xiàn)在看下可以做收入了
84784982
02/21 14:27
老師，您的意思是現(xiàn)在全部做收入大概有30萬(wàn)，然后再正常申報(bào)并繳納增值稅嗎？之后符合退稅條件再申請(qǐng)退稅嗎？
郭老師
02/21 14:28
你好，你要退稅的，現(xiàn)在不要申報(bào)。
郭老師
02/21 14:28
確定不退的那些需要申報(bào)。
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