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問題已解決
老師，我填的對嗎？怎么顯示出來第一個圖片
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您好，我們這個舊貨開的發(fā)票是2%還是3%呀，圖說是票表不符
02/20 16:56
84785005 
02/20 17:48
這個是無票收入，我填到無票收入那一欄兒了，這個不是按減2%嗎？嗯，無票收入那兒只有3%，然后我又在減免那里填了個1%的減免額
廖君老師 
02/20 17:49
您好，這個不行的，我們又不是小規(guī)模，要有開2%發(fā)票才有減免
84785005
02/20 18:00
可是人家不要票，不要我就開了個手工票，入的賬
廖君老師
02/20 18:01
您好，不要票我們也可以開的嘛，反正開票和不開票都交稅
84785005
02/20 18:09
可是嗯有一次七八月份的時候，我們有一筆這個業(yè)務跟這個業(yè)務是一樣的，嗯，就沒有開票，就入了賬了，也是這樣走到賬，那個怎么沒事兒啊，怎么這個就不行啊
84785005
02/20 18:10
這個業(yè)務是一月份的一月份的現(xiàn)在已經(jīng)二月份了沒法兒開票了我一月份的賬結(jié)完了，那怎么辦啊
廖君老師
02/20 18:10
您好，我們也申報了減免么，如果申報和上次一樣的，那咱先退出申報系統(tǒng)，重新進去申報，現(xiàn)在高峰期，系統(tǒng)堵也可能的
84785005
02/20 18:13
他系統(tǒng)堵，他就給反饋一個這個東西出來呀
84785005
02/20 18:14
填那個減免減免表是在上邊兒那個嗯我第二個圖片兒那個里邊兒填，是吧？
廖君老師
02/20 18:14
您好，小規(guī)模申報時明明數(shù)據(jù)對的，還要報錯呢，就是開票稅金導入后和申報表有差異，全程沒有手工錄入就不一樣，比對異常通過不了，稅務給的解釋是老問題了，就是解決不了
84785005
02/20 18:30
那這樣也可以申報是吧
84785005
02/20 18:30
我正常繳稅呢，有沒有不交稅
廖君老師
02/20 18:31
您好，這個圖1是申報不了的，強制的呀，您初始化重新申報試一下
84785005
02/20 18:35
我們是一般納稅人，不是小規(guī)模，是這樣弄，是不對，是嗎？是不是不可以這樣弄嗎
84785005
02/20 18:36
上次弄的金額小，嗯，減免額才六百多塊錢，這次我填那個減免額大點兒1萬多塊錢，但是不讓通過了，怎么就
廖君老師
02/20 18:36
您好，是的哦，您看圖1的提示是票表不符了，但您說去年申報成功的，可能各地稅務不一樣
84785005
02/20 18:38
但是我填到無票收入里了呀，
84785005
02/20 18:38
那要是還出現(xiàn)這種情況咋辦?。?/div>
84785005
02/20 18:38
就不能減免了嗎？
84785005
02/20 18:39
我填減免表填的地方對嗎？
廖君老師
02/20 18:39
您好，是的，沒有開票，所以圖1說票表不符
84785005
02/20 18:44
我怎么解決啊
廖君老師
02/20 18:47
您好，我們直接開個2%發(fā)票就不解決了，申報在簡易計稅那一欄
廖君老師
02/20 18:57
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84785005
02/20 18:59
可是這是一月份的業(yè)務，現(xiàn)在2月份了，開票也是2月份的，那是不是就2月份開了票在入賬入收入呀？1月份報稅就不加這筆了，我要開票，我們業(yè)務只有房租水電和物業(yè)費得票，沒有跟處理固定資產(chǎn)符合得項目，當時想著開票來著，后來沒找到合適的開票項目，就沒開對方也不要。如果我不理會這個，繼續(xù)申報，會怎樣啊？
這是我們處理固定資產(chǎn)的走的營業(yè)外收入
廖君老師
02/20 19:01
您好，1月按正常稅率申報未開票收入正數(shù)，2月再按正常稅率申報未開票收入負數(shù)，然后開2%發(fā)票
2 您申報不會成功的，強制比對呀
我現(xiàn)在下班，到家回復您哈
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