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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)沖紅多繳增值稅分錄怎么寫(xiě)，次月沖減多繳增值稅分錄怎么寫(xiě)
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是紅沖了收入的嗎？
2024 02/20 16:28
84784966 
2024 02/20 16:31
是的，我們是銷售方，發(fā)票金額比之前的少了
郭老師 
2024 02/20 16:35
借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784966
2024 02/20 16:41
沖紅后有多繳的增值稅，這個(gè)多繳的怎么寫(xiě)分錄，次月沖減多繳的又怎么寫(xiě)分錄呢
郭老師
2024 02/20 16:41
你好，多交的時(shí)候不用做賬務(wù)處理，正常結(jié)轉(zhuǎn)就行。
郭老師
2024 02/20 16:42
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
紅沖多交，但是沒(méi)有退回來(lái)的做這個(gè)。
84784966
2024 02/20 17:02
沒(méi)退回來(lái)的，結(jié)轉(zhuǎn)多繳是不是這樣寫(xiě)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅（多繳金額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（多繳金額），但是次月抵扣的分錄又怎么寫(xiě)呀
郭老師
2024 02/20 17:04
不做這個(gè)
抵扣借轉(zhuǎn)出未交
貸未交增值稅
84784966
2024 02/20 17:12
這樣做的話，那不是沒(méi)有抵扣到，未交增值稅就越多了，本來(lái)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅就在貸方的呀，抵扣時(shí)又是貸方，那不是未交增值稅就越多了
郭老師
2024 02/20 17:17
肖像減進(jìn)項(xiàng)-留底
算出我上面的來(lái)
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