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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，近兩天聽說才知道貸款發(fā)票不能開專票，23年公司收到了貸款利息的專票，為什么銀行可以開貸款利息的專票呢？
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可以開專票，只不過是他是沒法抵扣增值稅的，因?yàn)殚_專票里面沒有規(guī)定這個(gè)業(yè)務(wù)不允許開。
02/20 16:02
84784976 
02/20 16:19
那我23年入了進(jìn)項(xiàng)稅且已申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整呢？
郭老師 
02/20 16:20
你好，你抵扣了增值稅的嗎？
郭老師
02/20 16:20
如果是的話，需要修改增值稅申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫，然后借利潤分配未分配利潤，待應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784976
02/20 16:26
這個(gè)稅務(wù)局能查出來嗎？
郭老師
02/20 16:27
可以的，可以查到的。
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