問(wèn)題已解決

老師你好，近兩天聽(tīng)說(shuō)才知道貸款發(fā)票不能開(kāi)專票，23年公司收到了貸款利息的專票，為什么銀行可以開(kāi)貸款利息的專票呢？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以開(kāi)專票，只不過(guò)是他是沒(méi)法抵扣增值稅的，因?yàn)殚_(kāi)專票里面沒(méi)有規(guī)定這個(gè)業(yè)務(wù)不允許開(kāi)。
2024 02/20 16:02
84784976
2024 02/20 16:19
那我23年入了進(jìn)項(xiàng)稅且已申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整呢？
郭老師
2024 02/20 16:20
你好，你抵扣了增值稅的嗎？
郭老師
2024 02/20 16:20
如果是的話，需要修改增值稅申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)，然后借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，待應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784976
2024 02/20 16:26
這個(gè)稅務(wù)局能查出來(lái)嗎？
郭老師
2024 02/20 16:27
可以的，可以查到的。
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