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問題已解決
您好老師，請問這個怎么做賬，我問了是這個華夏銀行23年的手續(xù)費
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你好，之前有做賬嗎？沒有的話借財務費用，手續(xù)費，應交稅費，應交增值稅進項，貸銀行
2024 02/20 14:23
84785017 
2024 02/20 14:27
沒有做過賬，是這樣的。我們公司是買賣圖書的，開的都是免稅的發(fā)票?？梢灾苯樱柝攧召M用手續(xù)費，待銀行嗎？
郭老師 
2024 02/20 14:28
你好，這個是轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費嗎？是的話可以。
84785017
2024 02/20 14:30
應該不能貸，銀行，因為放在銀行的話，就是銀行余額不平了
郭老師
2024 02/20 14:30
你好，那你沒有支付還是怎么了。
84785017
2024 02/20 14:32
我看了一下，這個是轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費，之前做的是借，財務費用手續(xù)費，待銀行。那我現(xiàn)在收到發(fā)票了，需要怎么做嗎？
84785017
2024 02/20 14:32
已經(jīng)支付過了
郭老師
2024 02/20 14:32
借其他應付款
貸財務費用，
借財務費用、應交稅費、應交增值稅進項，貸其他應付款。
84785017
2024 02/20 14:42
我這個手續(xù)費其實是23年的，然后發(fā)票是24年開的，另外我開的發(fā)票都是免稅的，不要抵扣進項，是不是不要寫那個應交增值稅進項的那個
郭老師
2024 02/20 14:42
你好，發(fā)票的稅額是你抵扣增值稅的。
郭老師
2024 02/20 14:42
然后把上面的財務費用都改成利潤分配未分配。
84785017
2024 02/20 14:49
因為我不需要進項抵扣，我就直接。借，其他應付款，待利潤分配未分配。這樣可行？
郭老師
2024 02/20 14:49
可以的，可以這么做的。
郭老師
2024 02/20 14:50
然后再做一個相反的。
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