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老師2月份教的稅，1月份怎么計提呢？分錄怎么做？

84784985| 提問時間：2024 02/20 11:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
計提 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2024 02/20 11:26
暖暖老師
2024 02/20 11:27
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅 -應(yīng)交教育費附加 -應(yīng)交地方教育附加
84784985
2024 02/20 11:29
后面金額是多少
暖暖老師
2024 02/20 11:29
增值稅兩個合起來，其余的就是對應(yīng)的
84784985
2024 02/20 11:30
老師，我計提的金額好像不對
暖暖老師
2024 02/20 11:31
就是你發(fā)票對應(yīng)的金額
84784985
2024 02/20 11:32
是這樣嗎？
暖暖老師
2024 02/20 11:33
你的對應(yīng)數(shù)字是正確的
84784985
2024 02/20 11:33
可是計提的稅額和實際交的不一致啊，計提是464.4元，實際是8204.44元
暖暖老師
2024 02/20 11:33
你的對應(yīng)數(shù)字是正確的 還有增值稅啊
84784985
2024 02/20 12:52
增值稅怎么做呢？
暖暖老師
2024 02/20 13:01
借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
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