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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我在一月份申報(bào)23年12月所得稅的時(shí)候交了7萬(wàn)多企業(yè)所得稅，但是在23年12月的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在在一月份入賬的時(shí)候需要怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024 02/20 11:07
84784953 
2024 02/20 11:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師 
2024 02/20 11:11
同學(xué)你好
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784953
2024 02/20 11:12
不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師
2024 02/20 11:15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目哦
84784953
2024 02/20 11:18
是這樣嗎？匯算清繳后會(huì)退稅，到時(shí)候退回來(lái)的需要怎么做
樸老師
2024 02/20 11:22
同學(xué)你好
退的企業(yè)所得稅嗎
84784953
2024 02/20 11:23
是的 因?yàn)槲疫€有研發(fā)費(fèi)用沒(méi)用，所以這筆企業(yè)所得稅要退一半多回來(lái)，那到時(shí)候麻煩了退費(fèi)的回單怎么做啊
樸老師
2024 02/20 11:26
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784953
2024 02/20 11:26
好的 我剛才發(fā)的分錄圖片是這樣做的吧
樸老師
2024 02/20 11:33
退回的所得稅
你做反了
樸老師
2024 02/20 11:33
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784953
2024 02/20 11:34
剛才圖片做的分錄是，交的企業(yè)所得稅做的，退回了的要等做了匯算清繳到賬在做
樸老師
2024 02/20 11:39
那就是對(duì)的哦
補(bǔ)交的對(duì)
84784953
2024 02/20 11:40
好的 謝謝老師
樸老師
2024 02/20 11:41
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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