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老師，我們是物流單位，比如說有個客戶運輸完成20萬，他回款了10萬，我開票開了5萬，現(xiàn)在要確認未開票收入的話和回款有關(guān)系沒？未開票收入是15萬？
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對的，是的，是這么做的。
02/20 09:17
84784990 
02/20 09:18
和回款無關(guān)？
郭老師 
02/20 09:19
是的，沒有關(guān)系的，是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是根據(jù)收付實現(xiàn)制來做。
84784990
02/20 09:22
那確認未開票收入，我直接看客戶本月發(fā)生了多少運輸，發(fā)生的運輸減去開票的就是未開票的
郭老師
02/20 09:23
對的，可以可以可以可以。
84784990
02/20 10:00
老師，如果本月確認了未開票收入5萬，客戶下個月就想起來開票了，又給他家開了5萬? 這樣該怎么處理
郭老師
02/20 10:02
借應(yīng)收賬款負
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)，
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784990
02/20 10:04
再把以前的沖銷了？這樣不是很麻煩
郭老師
02/20 10:04
你好麻煩，他符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784990
02/20 10:07
那我這月交完稅了，他才開票了。怎么處理呀
郭老師
02/20 10:10
你好，無票收入填寫負數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)一，正數(shù)一，負數(shù)不影響。
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