問題已解決

老師，正常來說這兩個紅色框起來的地方金額應該是一樣的對吧

84784959| 提問時間：2024 02/19 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
這兩個可以不一樣的，一個是會計利潤，一個是稅法的利潤。
2024 02/19 12:34
84784959
2024 02/19 12:49
第一張總報表的數(shù)，不是根據(jù)第二張子報表的數(shù)生成的嗎，第一張是企業(yè)所得稅年度納稅申報表
郭老師
2024 02/19 12:51
不一樣 第一張是允許你彌補的 你今年是負數(shù)，他不會允許你彌補虧損的。
84784959
2024 02/19 13:00
納稅調(diào)整之后所得不是有五萬多嗎，怎么是負數(shù)
郭老師
2024 02/19 13:04
那你看下你第二個表格怎么是零。
郭老師
2024 02/19 13:04
你看一下這兩個表格所屬期是一年的嗎
84784959
2024 02/19 15:05
是一年的，是不是因為24年沒有虧的原因
郭老師
2024 02/19 15:06
不是你重新保存主表吧，你保存主表之后再打開彌補虧損明細表，它這里沒有取出。
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